2024年第一次社會(huì)責(zé)任管理體系管理評(píng)審報(bào)告

發(fā)布時(shí)間：

2025-04-18

2024.08.20，本公司組織對(duì)管理體系（社會(huì)責(zé)任）的適宜性、充分性和有效性及組織架構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置等情況進(jìn)行了評(píng)審，以保證社會(huì)責(zé)任方針和目標(biāo)指標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

2024年第一次社會(huì)責(zé)任管理體系管理評(píng)審報(bào)告
編號(hào)：QR：MR-010(A/0)
1．評(píng)審準(zhǔn)備工作
2024.08.20，本公司組織對(duì)管理體系（社會(huì)責(zé)任）的適宜性、充分性和有效性及組織架構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置等情況進(jìn)行了評(píng)審，以保證社會(huì)責(zé)任方針和目標(biāo)指標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。
2．評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員及評(píng)審方法
2.1 評(píng)審時(shí)間：2024.08.20，9:00—17:30
2.2 評(píng)審地點(diǎn)：公司會(huì)議室
2.3 參加人員：公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員
2.4 主持：總經(jīng)理
3．管理評(píng)審內(nèi)容

序	評(píng)審內(nèi)容	現(xiàn) 狀陳述	存在問題及改進(jìn)建議	結(jié)論與改進(jìn)措施
01	不良影響因素識(shí)別和控制的狀況	各部門根據(jù)法律、法規(guī)要求，及時(shí)對(duì)不良影響因素及進(jìn)行更新、識(shí)別和評(píng)價(jià)重大不良影響因素?zé)o控制方法。	此次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)有些部門識(shí)別出不良影響因素后無(wú)控制方法，而且不良影響因素沒有及時(shí)評(píng)價(jià)，有待更新。	公司在不良影響因素識(shí)別評(píng)價(jià)和控制措施方面總體行之有效。各部門應(yīng)加強(qiáng)易產(chǎn)生重大不良影響因素場(chǎng)所檢查制度，不斷發(fā)現(xiàn)不斷改善，確保公司不良影響因素和重大不良影響因素得到有效控制。
02	社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制狀況	公司目前社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別范圍覆蓋了公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對(duì)其施加影響各方面，分別評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和制定控制方法。	此次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)有些部門在識(shí)別出社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后無(wú)風(fēng)險(xiǎn)控制方法。有待更新。	有些部門對(duì)此工作還有些是一知半解,2024年將進(jìn)行重新評(píng)審和評(píng)價(jià)。
03	社會(huì)責(zé)任績(jī)效趨勢(shì)	1.通過(guò)社會(huì)責(zé)任管理體系實(shí)施到現(xiàn)在客戶投訴統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，共投訴0件?？?2.通過(guò)《社會(huì)責(zé)任目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)表》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，所有目標(biāo)都已達(dá)成。 3.對(duì)內(nèi)部審核、客戶投訴、客戶回饋、等發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)都有依糾正措施流程執(zhí)行改善。	按照要求對(duì)社會(huì)責(zé)任滿意度進(jìn)行匯總分析	對(duì)顧客反饋的問題指定專人負(fù)責(zé)、形成履歷管理、定期對(duì)全員進(jìn)行培訓(xùn)，引導(dǎo)全員以客戶要求為中心，圍繞客戶提出的要求及內(nèi)部存在的問題進(jìn)行持續(xù)改善.
03	社會(huì)責(zé)任績(jī)效趨勢(shì)	1）、有建立測(cè)量和監(jiān)控控制程序，對(duì)可能具有重大社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)和工作場(chǎng)所進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)測(cè)；但是控制措施和管理方法沒按時(shí)檢查，部門績(jī)效數(shù)據(jù)也沒有。	有關(guān)部門對(duì)可能具有重大社會(huì)責(zé)任不良影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性沒有定期例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量并保存監(jiān)測(cè)報(bào)告，監(jiān)測(cè)和測(cè)量沒有符合法律法規(guī)和其他要求及體系本身要求。通過(guò)這次內(nèi)審發(fā)現(xiàn),社會(huì)責(zé)任的績(jī)效分析不是很明顯,沒納入到部門考核中去。	1）、對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中及工作場(chǎng)所定期監(jiān)測(cè)。以驗(yàn)證與安社會(huì)責(zé)任法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的符合性； 2）、定期例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量并保存監(jiān)測(cè)報(bào)告。 3)對(duì)各部門的績(jī)效考核還不太完善,今年將會(huì)按目標(biāo)進(jìn)行考核.
04	重大事故調(diào)查處理情況	按公司制定的《事故報(bào)告、調(diào)查和處理控制程序》判定今年沒有重大事故。	對(duì)于公司原的目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法和標(biāo)準(zhǔn)判定有些偏差,將在管理評(píng)審時(shí)提出更正.	公司對(duì)重大社會(huì)責(zé)任事故，重大、特大傷亡事故及職業(yè)病的預(yù)防措施有效。
05	糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況	2024年4月至今，各部門共發(fā)出糾正報(bào)告1份，按時(shí)糾正預(yù)防并驗(yàn)證完畢。	有些糾正和預(yù)防沒有長(zhǎng)期堅(jiān)持改善,部門一般只針對(duì)性進(jìn)行糾正，而沒有起到預(yù)防的作用。	公司自我完善能力較好
06	內(nèi)部審核跟蹤情況	公司于2024.08.10進(jìn)行過(guò)一次內(nèi)部管理體系審核，總共發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)輕微不符合分布在管理部	管理部在社會(huì)責(zé)任安全方面還需加強(qiáng)培訓(xùn)，使公司體系運(yùn)行更完善	公司按照管理體系的要求實(shí)施，基本符合管理體系的要求。
07	法律法規(guī)遵循狀況	公司已建立適用社會(huì)責(zé)任法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺(tái)賬清單。	法律法規(guī)和其它要求要做一年一次更新。需每年年初提供更新的清單	根據(jù)公司的變化，確定法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。跟蹤法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的變化并及時(shí)更新
08	有無(wú)影響社會(huì)責(zé)任管理體系的變化環(huán)境	不存在影響社會(huì)責(zé)任管理體系的變化環(huán)境		不存在影響社會(huì)責(zé)任管理體系的變化環(huán)境
09	方針、目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況	1.社會(huì)責(zé)任目標(biāo)：已全部達(dá)成（社會(huì)責(zé)任目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)表） 2.管理方案均已按計(jì)劃實(shí)施完成，并予檢查。（詳見管理方案計(jì)劃表）	因管理體系的目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法不適應(yīng)現(xiàn)在的管理數(shù)據(jù)分析,明年將對(duì)一些管理目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行修訂	通過(guò)管理目標(biāo)與指標(biāo)的分析，可以看出公司的方針、目標(biāo)與指標(biāo)是適宜的，制定的管理方案是可行；
10	組織架構(gòu)、管理職能	組織架構(gòu)今年作了比較大的整改，成立了管理部，并規(guī)定其各部分的管理職能，完善了相關(guān)的運(yùn)行文件，較好適應(yīng)了實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)。	管理部涉及面比較廣，而且部門人員對(duì)體系知識(shí)理解有限，新建立的體系雖然基本上能滿足需求，但是還需要不斷完善	組織架構(gòu)、職能分配能夠滿足公司的運(yùn)作，新的一年主要是作好架構(gòu)的維護(hù)工作。
11	資源配置	公司現(xiàn)有資源，總體上能夠滿足實(shí)現(xiàn)公司的方針和達(dá)到公司的管理目標(biāo)與指標(biāo)。	根據(jù)公司2024年客戶的需求，本年度的工作重點(diǎn)是作好人員儲(chǔ)備的建設(shè)，滿足運(yùn)作需求。	資源配置基本得當(dāng)。加強(qiáng)新部門的建設(shè)，完善相關(guān)的文件控制。
12	管理手冊(cè)、程序文件等體系文件	本年度主要做了公司文件的建立和跟蹤完善，做了體系文件的梳理工作；公司的社會(huì)責(zé)任管理體系文件在運(yùn)行過(guò)程中檢驗(yàn)認(rèn)為是合適而且有效的	無(wú)	社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)、程序文件有較強(qiáng)的可操作性。
13	過(guò)程檢查	公司按照程序和管理規(guī)范的要求對(duì)服務(wù)及貨物配送過(guò)程中的社會(huì)責(zé)任運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行檢查。	根據(jù)對(duì)過(guò)程的確認(rèn)，在服務(wù)方面還有待加強(qiáng)	社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)、程序文件和檢查的結(jié)果來(lái)看，文件有較強(qiáng)的可操作性。各部門也完全按照文件的要求來(lái)實(shí)施。

4．管理評(píng)審結(jié)果
4.1 社會(huì)責(zé)任管理方針、目標(biāo)的適宜性評(píng)審
4.1.1 管理方針是適用的
4.1.2 評(píng)審認(rèn)為：按GB/T 39604-2020的要求，我司的社會(huì)責(zé)任方針、目標(biāo)是符合公司的經(jīng)營(yíng)理念和環(huán)境與人文發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配置、人員技能、技術(shù)水平及管理水平提出來(lái)的，經(jīng)運(yùn)作考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況，是符合公司發(fā)展需要及社會(huì)發(fā)展要求的。
4.2 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置情況的評(píng)價(jià)
公司現(xiàn)有的社會(huì)責(zé)任管理體系所確定的組織機(jī)構(gòu)，經(jīng)過(guò)實(shí)踐的運(yùn)作考核，目前能夠滿足公司制定的社會(huì)責(zé)任、職業(yè)健康方針和目標(biāo)的要求，體現(xiàn)了管理體系是適宜的。
在組織結(jié)構(gòu)方面，基于公司運(yùn)作實(shí)際，進(jìn)行了合理架構(gòu)調(diào)整，整體的組織結(jié)構(gòu)從管理水平和業(yè)務(wù)水平上能夠滿足管理的需要。公司成立的見社會(huì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)構(gòu)合理，并且每天24小時(shí)都有機(jī)制控制，能夠滿足公司的安全需要。
在資源配置方面，對(duì)特殊崗位人員、客服人員均進(jìn)行了專業(yè)培訓(xùn)，均能達(dá)到相應(yīng)的工作要求。基本全達(dá)到合格上崗的要求。
4.3 2024年管理體系（社會(huì)責(zé)任）內(nèi)部審核評(píng)審
2024年根據(jù)公司體系運(yùn)行狀況，分別在2024年的8月份對(duì)公司的社會(huì)責(zé)任管理體系進(jìn)行了1次內(nèi)部審核。為保證審核的效率，請(qǐng)了外部咨詢公司給予協(xié)助，并特別給內(nèi)審員作了技能培訓(xùn)，內(nèi)審工作由本公司內(nèi)審員進(jìn)行審核，一次內(nèi)審共檢查出1項(xiàng)不合格項(xiàng)。所有存在的問題都已經(jīng)要求各相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行了原因分析，并采取了相應(yīng)的糾正措施，得到了基本改善，保證符合要求。
8月份的審核，對(duì)公司的社會(huì)責(zé)任體系進(jìn)行了一次全面的梳理和檢查，發(fā)現(xiàn)了一些問題并得當(dāng)了及時(shí)的解決，完善了公司的管理體系，提高了公司的管理水平，保證了公司的正常運(yùn)作與持續(xù)發(fā)展。
5．體系建設(shè)的提升計(jì)劃
5.1 進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)管理體系的理解和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整
經(jīng)過(guò)三個(gè)多月的管理體系實(shí)際運(yùn)行,公司認(rèn)為這種業(yè)內(nèi)企業(yè)中的新的管理體系是有效的，能夠比較好的保證企業(yè)良性、持續(xù)健康發(fā)展。并保持在業(yè)內(nèi)的較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，具有滿足市場(chǎng)快速反應(yīng)的能力。公司上下各級(jí)，必須持續(xù)不懈的加強(qiáng)對(duì)管理體系的理解與實(shí)踐，并不斷地持續(xù)改善升級(jí)，令運(yùn)行文件確實(shí)滿足實(shí)際工作需求，并保證日常工作的正確運(yùn)轉(zhuǎn)。
加強(qiáng)對(duì)各級(jí)的管理體系系統(tǒng)培訓(xùn)，尤其是運(yùn)作時(shí)間不長(zhǎng)的社會(huì)責(zé)任管理體系，尤其是新建部門及新進(jìn)人員。加強(qiáng)對(duì)新建立部門員工的培訓(xùn)，并逐步完善其體系文件，如今年外請(qǐng)咨詢老師協(xié)助，梳理了公司的文件。加大內(nèi)審力度和頻率，及時(shí)跟蹤運(yùn)行情況，監(jiān)控存在問題，及時(shí)提高改善措施，不斷給予完善。
為了更好的理順和加強(qiáng)各部門之間及與管理層之間都有良好的溝通渠道，為了更好的增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，公司還將對(duì)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整，體現(xiàn)管理體系的目標(biāo)，管理的全員、全過(guò)程、全面性、關(guān)注顧客、降低成本、節(jié)約資源、保護(hù)自然、保證健康特點(diǎn)。今年還將加大對(duì)部門的整合，簡(jiǎn)化架構(gòu)，提高運(yùn)作效率。
5.2 全面梳理優(yōu)化三階文件
2024年公司將對(duì)體系中流程較復(fù)雜、文件較繁瑣進(jìn)一步簡(jiǎn)化，達(dá)到簡(jiǎn)易、易懂更利于運(yùn)用，滿足實(shí)際工作高效的需求。
2024年5月份，在管理體系建設(shè)方面，主要對(duì)一階文件和二階文件進(jìn)行了修訂整合，完善了三階文件。但還不能完全適應(yīng)公司發(fā)展的速度，本著系統(tǒng)固化流程優(yōu)化的原則，本著簡(jiǎn)潔高效快捷執(zhí)行滿足實(shí)際工作，有效控制社會(huì)責(zé)任、職業(yè)健康的原則，新的一年將繼續(xù)優(yōu)化組合一些程序文件和三階文件，做到所有的行為都有法可依，所有的關(guān)鍵因素都在可以控制的范圍內(nèi)。因此，涉及的部門將通過(guò)會(huì)議通知，責(zé)任到部門主管，逐點(diǎn)逐部開展，體現(xiàn)全公司全員性、全過(guò)程性
5.3專業(yè)人員的能力培訓(xùn)
由于公司專業(yè)的體系管理人員和專業(yè)技術(shù)人員具備的專業(yè)技能還有些欠缺，2024年，公司還將組織更的基層管理人員、中層管理人員的專業(yè)培訓(xùn)，使其達(dá)到體系管理的要求和需要；